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对外经济贸易大学新建基建及大项修缮工程风险防范控制点

风险防范控制点

1、新建基建项目立项论证是否科学合理,方案选择公开征求意见;是否按需制定年度大项维修项目计划,项目可研报告编制是否实事求是并严格控制投资

2、新建基建项目是否按照项目批复要求,在规划勘察委招标办、市建委招标市场进行公开招标确定项目的设计、监理、施工等单位;大项维修项目是否按照投资额度委托招标代理进行公开招标或校内邀请招标(投资60万元以下项目);集中采购目录内的项目是否委托中央国家政府机关采购中心招标

3、招投标过程按照招投标法及相关法律法规,是否做到公开、公正、公平,开评标是否有纪检监察人员监督

4、招标结果是否进行公示

5、是否按照招标结果与中标方洽谈合同,合同条款是否维护学校的利益,是否经过律师审核并完成校内申报程序

6、项目实施过程是否实行全程跟踪审计制度,是否坚持工程例会制度,是否邀请审计人员参加例会;工程洽商是否征得审计同意;材料、设备的采购是否采取联合招标方式确定供应商;项目管理人员是否做到五不准,做到不拿、不吃、不要

7、新建基建项目是否按照验收程序完成各单项系统验收、四方验收质监站验收和校内相关部门的验收;大项维修项目是否组织校内各相关部门验收

8、工程结算是否经过监理、基建处审核,是否报审计部门审定,所有工程是否按审计审定金额进行结算

 

 

对外经济贸易大学基建处

二零零九年十一月制定

二零一零年修订

                                               二零一一年八月修订

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